Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223011171 | likvidácia odpadu | 4500224748 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 253,40 | |
| 06.10.2023 | 2223011179 | likvidácia odpadu | 4500223986 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,37 | |
| 06.10.2023 | 2223011182 | oprava BL123ZL | 4500226665 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,353,04 | |
| 06.10.2023 | 2223011192 | Pneumatika 385/65 R22,5 | 4500226705 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 2,100,00 | |
| 06.10.2023 | 2223011198 | ND na vozidlá | 4500226473 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 238,00 | |
| 06.10.2023 | 2223011275 | oprava stropnej dosky | 4500225611 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 1,050,00 | |
| 05.10.2023 | 5023000476 | STN normy | 4500226736 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 124,15 | |
| 05.10.2023 | 2223010936 | prenájom dávkovača vody | 4500225894 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 3,91 | |
| 05.10.2023 | 2223010937 | pramenitá voda Milhosť | 4500225894 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 64,80 | |
| 05.10.2023 | 5023000475 | členský príspevok 2023 | 4500226901 | Slovenský zväz stavebných inžiniero, Mýtna 29, Bratislava, 811 07, SK | 584380 | 750,00 |