Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2123000593 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK | 44763247 | 199,16 | |
| 06.10.2023 | 2223011040 | oprava rozvádzača | ZML/687/2010 | 4500224573 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,664,48 |
| 06.10.2023 | 2223011041 | Školenie obsluhy strojov | 4500224837 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 508,00 | |
| 06.10.2023 | 2223011052 | výber, evidencia úhrady DZ 9/23 | ZM/2015/0331 | 4500227172 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 253,962,93 |
| 06.10.2023 | 2223011075 | oprava dopr. značenia | ZM/2019/0478 | 4500224554 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,938,50 |
| 06.10.2023 | 2223011077 | Svetlo signalizačné, LED | ZM/2019/0478 | 4500224817 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,472,00 |
| 06.10.2023 | 2223011085 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225539 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 406,00 |
| 06.10.2023 | 2223011088 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226125 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 274,20 |
| 06.10.2023 | 2223011090 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226101 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,470,00 |
| 06.10.2023 | 2223011100 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500226834 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 386,83 |