Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 2223010815 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226322 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 397,69 | |
| 04.10.2023 | 2223010830 | pramenitá voda tunel Beharovce | 4500226100;4500225421 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 138,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010817 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500222171 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,847,40 |
| 04.10.2023 | 2223010818 | Dvere | 4500223698 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 259,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010819 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500225362 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,151,73 | |
| 04.10.2023 | 2223010820 | servis BL872YK | 4500226259 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 466,47 | |
| 04.10.2023 | 2223010821 | rázový uťahovač | 4500225876 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 407,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010822 | hĺbkové tepovanie, čistenie | 4500225647 | Radoslav Hurčala, Hviezdoslavova 182/45, Svit, 059 21, SK | 55717829 | 860,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010823 | pranie, žehlenie OOPP 9/23 | 4500224787 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 235,33 | |
| 04.10.2023 | 2223010824 | psychologické vyšetrenie | 4500225845 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 100,00 |