Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.03.2023	2223002555	motorový olej		4500217218	PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK	36526606	77,70
16.03.2023	2223002556	výmena manometra		4500212918	Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK	17766940	194,80
16.03.2023	2223002539	oprava WAP Kärcher		4500217100	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK	43967663	471,00
16.03.2023	2223002550	Potraviny	ZM/2022/0317	4500217227	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	34152199	192,63
16.03.2023	2223002557	náplň do lekárničky		4500217362	Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK	35939338	544,25
16.03.2023	5023000369	ročné predplatné		4500217164	Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE	244822460	299,00
16.03.2023	3023000175	používanie frekvencie a volacie znaky		4500213630	Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK	42355818	42,69
16.03.2023	2223002532	Zmluva o pripojení do siete internet	ZM/2018/0110		Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK	36549096	50,00
16.03.2023	2223002561	Náhradné diely, mazivá		4500217427	František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK	14137411	216,67
16.03.2023	2223002566	elektroinštalačný materiál		4500217300	LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK	47723815	61,44

‹
1
2
...
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
...
25582
25583
›