Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 2223010836 | servis strojov STIHL | 4500226640 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 232,60 | |
| 04.10.2023 | 2223010837 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500225402 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 769,60 |
| 04.10.2023 | 2223010838 | STK vozidiel | 4500225265 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 812,50 | |
| 04.10.2023 | 2223010839 | servis BL362ZA | 4500226428 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,231,19 | |
| 04.10.2023 | 2223010840 | utesnenie prestupu | 4500226141 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 58,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010841 | ND na vozidlá | 4500226540 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 70,26 | |
| 04.10.2023 | 2223010843 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,284,84 | |
| 04.10.2023 | 2323009475 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09699 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 47,99 | |
| 04.10.2023 | 2223010861 | servis BL781IR | 4500226116 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 121,71 | |
| 04.10.2023 | 3023000687 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500226636 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 |