Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 2223008982 | ND na vozidlá | 4500223872;4500223627;4500223369 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 749,50 | |
| 18.08.2023 | 2223008983 | svietidlo, výložník | 4500223567 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 866,55 | |
| 18.08.2023 | 2223008984 | servis BL031ZB | 4500223853 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 383,33 | |
| 18.08.2023 | 2223008985 | vodovodná batéria | 4500224366 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 52,02 | |
| 18.08.2023 | 2223008986 | tryskanie | 4500222437 | AGA priemyselný park s.r.o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36581691 | 1,800,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008987 | okuliare Waitara | 4500223985 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 435,86 | |
| 18.08.2023 | 2223008988 | nerezový popolník | 4500223925 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 364,80 | |
| 18.08.2023 | 2223008989 | prenájom podvozkov | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 18.08.2023 | 2223008990 | ND na vozidlá | 4500224438 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 164,49 | |
| 18.08.2023 | 2223008991 | oprava elektrocentrály | 4500224162 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 162,50 |