Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | 2223008913 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224292 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 479,79 | |
| 17.08.2023 | 2223008915 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223107 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 576,00 |
| 17.08.2023 | 2223008916 | ND na vozidlá | 4500224304 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 845,45 | |
| 17.08.2023 | 2223008917 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224409 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 779,00 | |
| 17.08.2023 | 2223008918 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223882 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 291,40 |
| 17.08.2023 | 2223008919 | Pracovné náradie | 4500223979 | AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52792510 | 970,20 | |
| 17.08.2023 | 2223008920 | Nájom.za nebyt.pries | ZM/2021/0439 | 4500224591 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,309,93 |
| 17.08.2023 | 2223008921 | IT Služby+Softvér | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 17.08.2023 | 2223008923 | Prenájom, servis | ZM/2021/0106 | 4500224397 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,204,80 |
| 17.08.2023 | 2223008925 | úchytka na zvodidlo | 4500223861 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 513,40 |