Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 2223008992 | oprava BA396TG | 4500224301 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,480,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008993 | kontrola požiarnych vodovodov | 4500223876 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 532,50 | |
| 18.08.2023 | 2223008994 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 07/22 | ZML/1241/2010 | 4500224886 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 97,682,31 |
| 18.08.2023 | 2223008995 | čistenie kontrola nádrží | 4500223738 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 5,329,00 | |
| 18.08.2023 | 3023000616 | Mesačný poplatok | 4500212879 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 18.08.2023 | 3023000617 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 30,750,00 | |
| 18.08.2023 | 3023000618 | Súdny poplatok | 4500224618 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 177,00 | |
| 18.08.2023 | 5023000462 | Stavebný, hutný materiál | 4500224086 | TINRON, s.r.o., Nová 5, Pezinok, 902 03, SK | 35870770 | 861,83 | |
| 18.08.2023 | 2123000476 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 18.08.2023 | 2123000477 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |