Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2223008876 | ND na TZ v tuneli | 4500224013 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 212,75 | |
| 16.08.2023 | 2223008877 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500223839 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 201,59 |
| 16.08.2023 | 2223008878 | ND na vozidlá | 4500223858 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 933,71 | |
| 16.08.2023 | 2223008879 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224197 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 1,070,94 | |
| 16.08.2023 | 2223008880 | Spojovací, spotr mat | 4500224085 | Chránené dielne, s. r. o., Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45506434 | 80,40 | |
| 16.08.2023 | 2223008881 | Stavebný, hutný mat. | 4500224204 | VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 51904683 | 186,00 | |
| 16.08.2023 | 2123000464 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 153,920,53 | |
| 16.08.2023 | 2223008882 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500223648 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 391,88 | |
| 16.08.2023 | 2223008883 | OaÚ stavieb ostatné | ZM/2021/0357 | 4500221232 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 25,487,11 |
| 16.08.2023 | 2223008887 | poradenská činnosť | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |