Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2223008899 | ND na vozidlá | 4500224249 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 53,70 | |
| 16.08.2023 | 2223008900 | pracovné náradie | 4500224314 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 119,60 | |
| 16.08.2023 | 2223008901 | Reklamné predmety | 4500223511 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 587,75 | |
| 16.08.2023 | 2223008902 | ubytovanie | 4500223750 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 197,18 | |
| 16.08.2023 | 2223008905 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500223448 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,80 |
| 16.08.2023 | 2223008907 | Znalecké posudky | 4500223901 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 1,500,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008914 | Osob.hygie.a zdr.mat | ZM/2023/0183 | 4500224218 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,178,50 |
| 16.08.2023 | 2123000465 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 1,191,318,49 | |
| 16.08.2023 | 2223008857 | nápojové lístky | ET/2023/0026 | 4500224263 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 249,20 |
| 16.08.2023 | 2223008853 | Office TV L 11.8-10.9.23 | ZM/2017/0149 | 4500224520 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |