Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2223008888 | Stavebný, hutný mat. | 4500222099 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 500,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008890 | Odborné prehliadky | 4500222360 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 1,300,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008891 | STK, emisie-mot.voz. | 4500224039 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 16.08.2023 | 2223008892 | Mazivá. | 4500224291 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 70,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008893 | Čist.a lešt. výrobky | 4500224235 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 108,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008894 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223948 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 79,48 |
| 16.08.2023 | 2223008895 | Likvidácia odpadu | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008896 | OOPP | 4500223753 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 944,14 | |
| 16.08.2023 | 2223008897 | ND na vozidlá | 4500223969 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 187,68 | |
| 16.08.2023 | 2223008898 | ND na vozidlá | 4500224174 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 249,00 |