Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2023 | 2223008600 | Likvidácia odpadu 7/2023 | ZML/214/2010 | 4500223703 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,012,32 |
| 08.08.2023 | 2223008601 | ŽP za 7/2023 | ZML/438/2010 | 4500222457 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 178,99 |
| 08.08.2023 | 2223008602 | Pracovné náradie | 4500221021 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 31,78 | |
| 08.08.2023 | 2223008603 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500223659 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 08.08.2023 | 2223008604 | Servis BL567RX | 4500223048 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 194,30 | |
| 08.08.2023 | 2223008605 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223851 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 78,60 | |
| 08.08.2023 | 2223008607 | Servis BL112SI | 4500223563 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 421,47 | |
| 08.08.2023 | 2223008608 | STK BA995VT | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 62,25 | |
| 08.08.2023 | 2223008609 | výber a evidencia DZ 07/23 | ZM/2015/0331 | 4500224587 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 398,225,10 |
| 08.08.2023 | 2223008623 | vypnutie TS 1120 | 4500222759 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 196,66 |