Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | 2223008803 | TK + EK | 4500223891 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008804 | OOPP | 4500223207 | PROTECT SK s.r.o., Diaľničná cesta 10C, Senec, 903 01, SK | 48139726 | 3,516,12 | |
| 14.08.2023 | 2223008805 | vinkel, jakel, plech, guľatina, poklop | 4500224054 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 847,54 | |
| 14.08.2023 | 2223008806 | pneumatiky | 4500223996 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 624,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008807 | pracovné náradie, OOPP | 4500224216 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 306,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008808 | akumulátor, el. ventil | 4500224004 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 838,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008809 | OOPP | 4500223192 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 223,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008810 | materiál - elektroinšt., spojovací a prac. náradie | 4500224167 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 623,06 | |
| 14.08.2023 | 2223008811 | výroba nálepiek | 4500223894 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 542,50 | |
| 14.08.2023 | 2223008822 | IT Služby+Softvér | ZM/2022/0353 | 4500219408 | EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK | 35708816 | 115,116,00 |