Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.08.2023 2223007653 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 . Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s . 1 311,15 03.08.2023 17.07.2023 ZML/116/2010 Revolučná 595 Liptovský Mikuláš 031 05 SK 36672441 1,311,15
02.08.2023 2223008308 členský poplatok 2023 4500223826 BIM asociácia Slovensko, 29. augusta 36/C, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK 42270596 450,00
02.08.2023 2223008310 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 13,198,32
02.08.2023 2223008312 Nápojová poukážka Lučenec ET/2023/0026 4500223746 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 39,20
02.08.2023 2223008314 vývoz kalu z ČOV 4500223638 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
02.08.2023 2223008315 pracovné náradie 4500223633 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 568,41
02.08.2023 2223008316 stavebný, hutný mat. 4500223635 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 518,22
02.08.2023 2223008317 BOZP, PO 7/23 4500214100 BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
02.08.2023 2223008318 opakované vzdelávanie 4500222221 Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK 36417947 620,00
02.08.2023 2223008319 servis BL351YM 4500223462 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 457,26