Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 2223008166 | pneuservisné práce | 4500223596 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 118,18 | |
| 31.07.2023 | 3023000580 | úhrada trov konania | . | 4500223722 | ONDRUŠEK & PARTNER s. r. o. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 2 749,77 01.08.2023 31.07.2023 4500223722 Koceľova 25 Bratislava 821 08 SK | 36867942 | 2,749,77 |
| 31.07.2023 | 2223008167 | oprava svahovej kosačky | 4500223153 | Jozef Bohumel BOEL, Novozámocká 597/86, Veľký Kýr, 941 07, SK | 32744145 | 167,33 | |
| 31.07.2023 | 2223008168 | tlač dokumentov | 4500222873 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 431,40 | |
| 31.07.2023 | 2223008169 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500223510 | KOVJUR s. r. o., Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 53514157 | 140,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008170 | servis BZ645GY | 4500223642 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 213,25 | |
| 31.07.2023 | 2223008171 | náhradné diely | 4500223654 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 133,20 | |
| 31.07.2023 | 2223008172 | oprava BA201PP | 4500222749 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,520,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008173 | servis hydr. baranidla | 4500223604 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 295,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008174 | olejová vaňa | 4500223534 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 870,21 |