Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 2223008186 | oprava BL148IM | 4500223355 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 4,705,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008187 | STK BL948IK | 4500223348 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 108,33 | |
| 31.07.2023 | 2223008188 | OOPP | 4500223114 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 112,30 | |
| 31.07.2023 | 2223008189 | ND na vozidlá | 4500223666 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 236,79 | |
| 31.07.2023 | 2223008190 | spojovací, hutný materiál | 4500223610 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 255,29 | |
| 31.07.2023 | 2223008191 | Nd na vozidlá | 4500223582 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 868,44 | |
| 31.07.2023 | 2223008192 | poplatok za prenájom fliaš | 4500223617 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 73,34 | |
| 31.07.2023 | 2223008193 | servis BL668XS | 4500223643 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 248,51 | |
| 31.07.2023 | 2223008194 | klinový remeň | 4500223532 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 179,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008196 | Plachta Redox | 4500223289 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 81,00 |