Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 2223008175 | oprava stroja Reform | 4500223431 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,499,77 | |
| 31.07.2023 | 2223008177 | oprava BL187JH | 4500223056 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 407,40 | |
| 31.07.2023 | 2223008178 | ND na BA391PN | 4500223542 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 544,41 | |
| 31.07.2023 | 2323007759 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07584 | . | EUROWILL, a.s. 836,48 04.08.2023 31.07.2023 VP/2023/07584 Garbiarska 5 Košice 040 01 SK | 36573825 | 836,48 |
| 31.07.2023 | 2223008179 | zberač odpadkov | 4500223381 | Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK | 33165076 | 119,20 | |
| 31.07.2023 | 2223008180 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223585 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 44,21 | |
| 31.07.2023 | 2223008181 | pranie OOPP 7/2023 | 4500223471 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 26,00 | |
| 31.07.2023 | 2223008182 | oprava BI213KZ | 4500223619 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,592,44 | |
| 31.07.2023 | 2223008183 | revízia EZ, bleskozvodov | ZM/2022/0333 | 4500216061 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 390,00 |
| 31.07.2023 | 2223008185 | rotačná dýza | 4500223586 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 179,00 |