Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | 2223008068 | zneškodnenie odpadu 7/23 | ZML/214/2010 | 4500223597 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 771,84 |
| 26.07.2023 | 2223008069 | servis BA647PR | 4500223339 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 4,720,99 | |
| 26.07.2023 | 2223008070 | ND na vozidlá | 4500223459 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 363,58 | |
| 26.07.2023 | 2223008071 | štvrťročná kontrola EPS 07/2023 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 26.07.2023 | 2223008072 | plnenie klimatizácií vozidiel | 4500223203 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 830,00 | |
| 26.07.2023 | 2223008073 | servis BL641ES | 4500223096 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 316,30 | |
| 26.07.2023 | 3023000576 | Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2019/0183 | . | Gejza Varga 33,00 31.07.2023 26.07.2023 ZM/2019/0183 Kurská 8 Košice 040 22 SK | 482632023 | 33,00 |
| 26.07.2023 | 2223008131 | servis BT581EK | 4500223411 | Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK | 46810773 | 377,58 | |
| 26.07.2023 | 3023000578 | Komunálny odpad IO PO | 4500217028 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 617,76 | |
| 26.07.2023 | 2223008026 | odborná príprava - vyúčt. | . | 4500215480 | Educo-Consult,s.r.o. 62,50 31.07.2023 26.07.2023 4500215480 Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08 SK | 36663484 | 62,50 |