Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | 2223007998 | servis BL288ZD | 4500223263 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 626,77 | |
| 26.07.2023 | 2223007999 | Aqua Natura | 4500222871 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 85,00 | |
| 26.07.2023 | 2223008000 | nátrubok sania | 4500223357 | JAG NOVA s. r. o., Kostolná-Záriečie 520, Kostolná-Záriečie, 913 04, SK | 46358307 | 240,00 | |
| 26.07.2023 | 2223008001 | ND na vozidlá, mazivá | 4500223361 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 996,38 | |
| 26.07.2023 | 2223008002 | Stavebný, hutný materiál | 4500223527 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 994,33 | |
| 26.07.2023 | 2223008003 | servis PHP, prísl. | 4500223468 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 997,23 | |
| 26.07.2023 | 2223008014 | IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500219710 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 21,468,40 |
| 26.07.2023 | 2223008015 | servis časti PS 206-52 CRS | ZM/2019/0245 | 4500215040 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 26.07.2023 | 2223008018 | preprava stroja BA-Z353 | 4500222892 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 490,00 | |
| 26.07.2023 | 2223008019 | oprava stroja BL901YO | 4500223407 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,809,25 |