Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | 2223007988 | Rýchlovarná kanvica | ET/2023/0013 | 4500223130 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 66,68 |
| 26.07.2023 | 2223007989 | ťahokov | 4500223423 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 52,00 | |
| 26.07.2023 | 2223007990 | servis BA328NM | 4500222971 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,072,42 | |
| 26.07.2023 | 2223007991 | hutný materiál | 4500222706 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 96,00 | |
| 26.07.2023 | 2223007992 | elektroinštalačný materiál | 4500223163 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 545,72 | |
| 26.07.2023 | 2223007993 | nerezové ND na BA946VB | 4500222652 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 50,55 | |
| 26.07.2023 | 2223007994 | nerezové ND na BA946VB | 4500222652 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 26,90 | |
| 26.07.2023 | 2223007995 | servis BA328NM | 4500223013 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,229,97 | |
| 26.07.2023 | 2223007996 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223396 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 498,24 | |
| 26.07.2023 | 2223007997 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500222869 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 247,07 |