Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
09.02.2023	2223001078	Nabíjací adaptér		4500215010	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK	34139184	502,00
09.02.2023	2223001079	Oprava prečerpávacej stanice Rev. Podzámčie		4500214880	ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK	47787881	280,74
09.02.2023	2223001080	spojovací a elektroinštal. materiál		4500215297	REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK	47612681	17,47
09.02.2023	2223001081	STK + EK		4500215472	PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK	36644153	100,00
09.02.2023	2223001082	STK + EK		4500215672	PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK	36644153	100,00
09.02.2023	2223001087	Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s.	ZM/2022/0062		ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK	36677281	5,219,43
09.02.2023	2223001088	Servis infražiaričov		4500214401	Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK	52122433	2,150,00
09.02.2023	2223001090	Servis Škoda Octavia BA995VT		4500215058	Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK	50310801	541,83
09.02.2023	2223001083	Nápojová poukážka Meng.	ZML/1039/2010	4500215489	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	167,50
09.02.2023	2223001141	Služby odpadového hospodárstva	ZM/2015/0048	4500214468	DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK	31582028	162,65

‹
1
2
...
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
...
25729
25730
›