Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 2323008581 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/08747 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 38,57 | |
| 27.07.2023 | 2323007757 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07999 | SG3 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK | 51333384 | 8,892,99 | |
| 26.07.2023 | 2223007966 | výmena mostných záverov | ZM/2019/0300 | 4500217101 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 82,943,19 |
| 26.07.2023 | 2223007967 | pravidelná obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500215968 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 120,320,02 |
| 26.07.2023 | 2223007968 | Batérie | 4500223351 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 488,00 | |
| 26.07.2023 | 2223007969 | oprava tepovača | 4500223472 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 389,00 | |
| 26.07.2023 | 2223007970 | vývoz komunálneho odpadu | 4500223290 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 379,20 | |
| 26.07.2023 | 2223007971 | OOPP | 4500223441 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 117,00 | |
| 26.07.2023 | 2223007972 | elektroinštalačný materiál | 4500223447 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 309,12 | |
| 26.07.2023 | 2223007973 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500223409 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 15,74 |