Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 2223008090 | plastová koncovka | 4500222726 | Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5, Topoľčany, 955 01, SK | 11743140 | 116,67 | |
| 27.07.2023 | 2223008091 | Pracovné náradie | 4500222973 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 832,00 | |
| 27.07.2023 | 2223008092 | Plynová vzpera | 4500222932 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 279,80 | |
| 27.07.2023 | 2223008093 | Stavebný, hutný materiál | 4500223433 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 405,48 | |
| 27.07.2023 | 2223008094 | prenájom rohoží 7/2023 | 4500222807 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 27.07.2023 | 2223008095 | Nápojové poukážky GA | ET/2023/0026 | 4500223550 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 420,00 |
| 27.07.2023 | 2223008096 | prenájom rohoží 7/2023 | 4500222807 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 27.07.2023 | 2223008097 | odborné prehliadky, skúšky | 4500218479 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,254,00 | |
| 27.07.2023 | 2223008098 | oprava pneumatík, kolies | 4500222813 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 418,08 | |
| 27.07.2023 | 2223008099 | Stavebný, hutný materiál | 4500223565 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 380,06 |