Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 2223008100 | OOPP | 4500223528 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 199,57 | |
| 27.07.2023 | 2223008101 | OOPP | 4500222338 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 6,583,40 | |
| 27.07.2023 | 2223008102 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222439 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 252,97 |
| 27.07.2023 | 2223008103 | odvoz komunálneho odpadu | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 76,20 | |
| 27.07.2023 | 2223008104 | nájom kontajnerov 6/23 | 4500214183 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 27,30 | |
| 27.07.2023 | 2223008105 | prekrytie MZ na moste | 4500222796 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 1,335,00 | |
| 27.07.2023 | 2223008106 | Potraviny | 4500221734 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 191,17 | |
| 27.07.2023 | 2223008107 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500222767 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,676,00 |
| 27.07.2023 | 2223008108 | Rukavice | 4500222271 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 967,70 | |
| 27.07.2023 | 2223008109 | ND na TZ v tuneli | 4500217746 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 868,68 |