Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | 2223007890 | servis BL476RM | 4500222065 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 135,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007891 | servis BL830PS | 4500222711 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 100,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007892 | Autoplášť | 4500222586 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 110,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007893 | pneuservis BL476RM, BL528YF | 4500223052 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 86,75 | |
| 24.07.2023 | 2223007894 | Autoplášť | 4500222725 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 902,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007895 | žiarovka | 4500223043 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 40,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007896 | plech | 4500222641 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 146,90 | |
| 24.07.2023 | 2223007897 | sada žacích nožov | 4500222964 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 426,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007898 | stavebný materiál | 4500223225 | EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36593648 | 918,40 | |
| 24.07.2023 | 2223007899 | Chemikálie | 4500222979 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 493,20 |