Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | 2223007785 | oprava BL131XY | 4500223195 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,038,65 | |
| 20.07.2023 | 2223007786 | oprava BT952DE | 4500222940 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 372,08 | |
| 20.07.2023 | 2223007787 | spotreba elektriny OMV Badín 4-6/23 | ZM/2016/0033 | 4500223429 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 166,95 |
| 20.07.2023 | 2223007789 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500214660 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 5,795,60 |
| 20.07.2023 | 2223007790 | servis BL052HU | 4500223278 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 440,62 | |
| 20.07.2023 | 2223007791 | servis BL736IR | 4500223277 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 243,44 | |
| 20.07.2023 | 2223007792 | servis BL651XE | 4500223280 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 222,50 | |
| 20.07.2023 | 2223007793 | Pneumatiky | 4500223228 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 45,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007794 | servis BL848GY | 4500223276 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 50,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007795 | oprava BT903AT | 4500223282 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 1,309,15 |