Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | 2223007796 | Autopoťah | 4500222514 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,360,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007797 | nôž na kosačku | 4500223018 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 295,20 | |
| 20.07.2023 | 2223007798 | Náhradné diely | 4500223110 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 581,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007799 | prenájom dávkovača vody | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007800 | náklady na riešenie sporov | 4500223499 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,450,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007801 | odmena - riešenie sporov | 4500223496 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,092,08 | |
| 20.07.2023 | 2223007746 | podpora APV 07/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.07.2023 | 3023000570 | ochrana majetku 8/2023 | 4500212879 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 20.07.2023 | 2223007850 | Repre tovar | 4500221712 | REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK | 35810122 | 697,00 | |
| 20.07.2023 | 2123000416 | GNSS anténa pre geodetické účely | 4500222381 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, Bratislava, 831 02, SK | 36356654 | 17,950,00 |