Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | 2223007777 | pracovné náradie | 4500221160 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 892,14 | |
| 20.07.2023 | 2223007778 | oprava BT952DE | 4500222627 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 552,21 | |
| 20.07.2023 | 2223007779 | servis BT952DE | 4500222627 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,193,78 | |
| 20.07.2023 | 2223007780 | údržba cesty I/50 06/23 | ZML/1651/2010 | 4500222718 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,700,92 |
| 20.07.2023 | 2223007781 | obaľovaná zmes | 4500220337 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 270,00 | |
| 20.07.2023 | 2223007782 | smerový stĺpik | ZM/2019/0400 | 4500222651 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,434,00 |
| 19.07.2023 | 2223007802 | OOPP | 4500222287 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 31,04 | |
| 19.07.2023 | 2223007804 | zneškodnenie odpadu 6/23 | ZML/214/2010 | 4500222380 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,138,40 |
| 19.07.2023 | 2223007806 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223164 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 264,45 | |
| 19.07.2023 | 2223007807 | Pneumatiky | 4500223066 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 520,00 |