Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2023 2223000917 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0498 4500215033;4500215511 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 12,486,52
06.02.2023 2223000920 diagnostika, servis BT808AK 4500215194 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 910,42
06.02.2023 2223000931 servis BL897XO 4500214648 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 337,04
06.02.2023 2223000934 znalecký posudok 4500212963 Kapusta Peter, Ing., Papraďova 9, Bratislava, 821 01, SK 911517 850,00
06.02.2023 2223000935 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500214879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 840,00
06.02.2023 2223000941 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500214725 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,616,00
06.02.2023 2223000944 ND na vozidlá, batérie 4500215608 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 861,67
06.02.2023 2223000945 pranie OOPP 01/23 ZM/2020/0276 4500215177 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 436,00
06.02.2023 2323000779 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/01005 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 456,83
06.02.2023 2223000888 Pranie OOPP 01/2023 4500214102 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 133,50