Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2023 | 2223007757 | ND na vozidlá | 4500223170 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 680,00 | |
| 19.07.2023 | 2223007760 | neu.,duše,vložky | 4500222505 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 542,00 | |
| 19.07.2023 | 2323007499 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14861 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 126,75 | |
| 19.07.2023 | 2323007500 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/09745 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 47,79 | |
| 19.07.2023 | 2223007762 | OOPP | 4500222879 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 561,68 | |
| 19.07.2023 | 2223007764 | OOPP | 4500222322 | B - G PROFIT, s.r.o., Sabinovská 3, Prešov, 080 01, SK | 36465283 | 843,70 | |
| 19.07.2023 | 2223007766 | ND na vozidlá | 4500222583 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 466,46 | |
| 19.07.2023 | 2223007768 | pracovné náradie | 4500222438 | Michal Chládek - AGRODOM, Litovelská 754, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 40523641 | 409,00 | |
| 19.07.2023 | 2223007770 | OaÚ.stavieb (D+R) | ZML/37/2010 | 4500222893 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,491,76 |
| 19.07.2023 | 2223007772 | STK, emisie-mot.voz. | 4500222916 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 |