Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2023 | 2223007739 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 90,00 | |
| 19.07.2023 | 2223007740 | oprava BA972PI | 4500222819 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 597,08 | |
| 19.07.2023 | 2223007741 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500222863 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 220,30 |
| 19.07.2023 | 2223007742 | právne služby 7/2023 | 4500223684 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 50,670,00 | |
| 19.07.2023 | 2223007743 | opravný doklad za 06/2023 | ZM/2015/0331 | 4500223359 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | -2,142,19 |
| 19.07.2023 | 2223007744 | Dofakturácia odplaty 1-4/23 | ZM/2015/0331 | 4500223418 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 128,427,44 |
| 19.07.2023 | 2223007745 | výber, evidencia úhrady DZ 5/2023 | ZM/2015/0331 | 4500223417 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 290,551,87 |
| 19.07.2023 | 2223007750 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500223115 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,500,00 | |
| 19.07.2023 | 2223007753 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500222434 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 91,66 | |
| 19.07.2023 | 2223007755 | ND na vozidlá | 4500222517 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,017,39 |