Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2023 | 2223007685 | ND na vozidlá | 4500222902 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 294,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007686 | servis BA387PN | 4500222949 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 588,53 | |
| 18.07.2023 | 2223007687 | periodické školenia | 4500222625 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 18,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007688 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500222490 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 972,54 |
| 18.07.2023 | 2223007689 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500222376 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 494,18 |
| 18.07.2023 | 2223007690 | meranie chromatickosti | 4500220378 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 6,750,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007691 | oprava BL945IP | 4500220077 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 566,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007692 | betón | 4500222713 | VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 51904683 | 56,76 | |
| 18.07.2023 | 2223007693 | ND na kosačku Robo flail | 4500222928 | MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK | 46968059 | 105,78 | |
| 18.07.2023 | 2223007694 | filter, sada nožov | 4500222443 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 385,20 |