Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006566 | pneuservis vozidiel | 4500221558 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 454,77 | |
| 23.06.2023 | 2223006571 | servis tachografov | 4500221852 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 545,40 | |
| 23.06.2023 | 2223006567 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500221108 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 126,75 |
| 23.06.2023 | 2223006573 | oprava BA690MH | 4500219960 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 3,698,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006625 | servis klim. jednotiek TN | ZM/2022/0257 | 4500220814 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,066,50 |
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |
| 23.06.2023 | 2223006644 | aplikácia herbicídu | 4500221569 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 642,60 | |
| 23.06.2023 | 2223006580 | Autoplášť | 4500221516 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 230,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006646 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221207 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 306,43 |
| 23.06.2023 | 2223006599 | Školenia | 4500221971 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 370,00 |