Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2323006924 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07058 | J a H, s.r.o., Oslobodenia 2890, Malacky, 901 01, SK | 31408923 | 42,829,13 | |
| 16.06.2023 | 2223006445 | diagnostika, oprava kanalizácie | 4500221601 | KRTKO ZAHORIE s.r.o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK | 50610678 | 730,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006367 | ND na vozidlá | 4500221509 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 341,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006368 | periodické školenie | 4500220205 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 165,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006370 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | ZM/2023/0202 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského, Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava, 811 07, SK | 50659669 | 167,400,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006418 | elektroinštalačný materiál | 4500221798 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 976,43 | |
| 16.06.2023 | 2223006420 | elektroinštalačný materiál | 4500221421 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 2,440,26 | |
| 16.06.2023 | 2223006445 | diagnostika, oprava kanalizácie | 4500221601 | KRTKO ZAHORIE s.r.o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK | 50610678 | 730,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006330 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221527 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 313,39 |
| 16.06.2023 | 2223006334 | servis BA144PN | 4500221650 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 2,737,70 |