Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.12.2022 2222014486 parametrovanie sypačov 4500212378 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,878,40
29.12.2022 2222014494 pracovné náradie 4500213430 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 354,17
29.12.2022 2222014506 odber, rozbor vzoriek z ORL 4500213368 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 290,00
29.12.2022 2222014498 Nápojové poukážky LM ZML/1039/2010 4500213860 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 11,00
29.12.2022 2222014499 Nápojové poukážky LM ZML/1039/2010 4500214065 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 85,00
29.12.2022 2222014504 justáž analyzátora alkoholu 4500212967 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 107,00
29.12.2022 2222014493 čistiaci materiál 4500213577 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 225,10
29.12.2022 2222014497 vysielanie reklamy 4500212822 Media RTVS, s. r. o., Mýtna 1, Bratislava, 817 55, SK 35967871 1,890,00
29.12.2022 2222014500 Vypracovanie PD ZM/2019/0404 4500182602 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,130,00
29.12.2022 2222014502 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500212958 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,590,00