Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2223006365 | betón | 4500219843 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 62,64 | |
| 16.06.2023 | 2223006366 | príslušenstvo k PC | ET/2023/0019 | 4500220704 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 2,476,00 |
| 16.06.2023 | 2223006418 | elektroinštalačný materiál | 4500221798 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 976,43 | |
| 16.06.2023 | 2223006316 | Office TV L 6-7/2023 | ZM/2017/0149 | 4500222032 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 16.06.2023 | 3023000504 | Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2019/0183 | Iosif Barabás, Školské námestie 396/12, Rohožník, 906 38, SK | 322672023 | 33,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006330 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221527 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 313,39 |
| 16.06.2023 | 2223006331 | servis plyn. infražiaričov | 4500220391 | KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ | 49615955 | 484,60 | |
| 16.06.2023 | 2223006333 | plachta na sypač | 4500221588 | AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK | 51444917 | 950,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006335 | údržba RC R4 5/2023 | ZML/37/2010 | 4500221156 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,343,18 |
| 16.06.2023 | 2223006336 | TK BA144PN | 4500221647 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,68 |