Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2223006351 | kontrola HP, pož. vodovodov | 4500220584 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 115,80 | |
| 16.06.2023 | 2223006352 | brožúra A5 | ZM/2022/0021 | 4500221264 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 554,00 |
| 16.06.2023 | 2223006353 | právne služby 5/23 | ZM/2022/0234 | 4500222852 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,530,00 |
| 16.06.2023 | 2223006355 | údržba cesty I/50 05/23 | ZML/1651/2010 | 4500221327 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,852,21 |
| 16.06.2023 | 2223006356 | oprava posuvnej brány | 4500220426 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 898,98 | |
| 16.06.2023 | 2223006363 | servis BL131VA | 4500221338 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 355,81 | |
| 16.06.2023 | 2223006359 | servis BL904VA | 4500221648 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 85,54 | |
| 16.06.2023 | 2223006361 | Batérie LR | 4500221566 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 496,67 | |
| 16.06.2023 | 2223006364 | školenie | 4500217954 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK | 36344010 | 2,260,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006365 | betón | 4500219843 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 62,64 |