Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006138 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0082 | 4500217963 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006164 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221564 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006338 | oprava klim. jednotiek | 4500220531 | PRO TECH SERVICES, s. r. o., Ješkova Ves 93, Ješkova Ves, 958 45, SK | 52909174 | 1,433,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006157 | Nápojové lístky 06/2023 | 4500221556 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2123000308 | Objednávka na vypracovanie ZP. | Obj.40553/2023 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 780,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006118 | time manažment a stres | ZM/2022/0169 | 4500217169 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 13.06.2023 | 2223006119 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2022/0020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 9,018,45 | |
| 13.06.2023 | 2223006162 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221523 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006168 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219705 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 14,88 |
| 13.06.2023 | 2223006170 | Chemikálie | ET/2023/0021 | 4500220993 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 4,200,00 |