Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006189 | Spojovací, spotr mat | 4500220146 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 720,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006205 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214287 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 13.06.2023 | 2123000340 | dodanie kariet Cisco Nexus | 4500219692 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,784,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006216 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 13.06.2023 | 2223006125 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218325 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006126 | mobilný varovný prah | ET/2023/0004 | 4500216340 | IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK | 53112172 | 1,500,00 |
| 13.06.2023 | 2223006127 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218326 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006129 | mobilný varovný prah | ET/2023/0004 | 4500216354 | IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK | 53112172 | 3,000,00 |
| 13.06.2023 | 2223006130 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218215 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006132 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218179 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 11,517,12 |