Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000783 | Chlorid horečnatý LC | ZM/2025/0767 | 4500265421 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 03.02.2026 | 2226000784 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500265687 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 37,558,07 |
| 03.02.2026 | 2226000785 | Posypová soľ Martin 01/26 | ZM/2025/0767 | 4500265665 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 82,843,80 |
| 03.02.2026 | 2226000786 | Oprava tlačiarne XEROX | 4500265517 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 210,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000787 | oprava BA685VC | 4500265920 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 4,422,92 | |
| 03.02.2026 | 2226000788 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500265845 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 645,00 |
| 03.02.2026 | 2226000789 | STK vozidiel 01/2026 | 4500264478;4500265295 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 200,05 | |
| 03.02.2026 | 2226000790 | servis BL884TV | 4500264664 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 6,768,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000791 | Prenájom nádob 01/26 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000792 | výmena batérií v PC systéme MT | ZM/2025/0568 | 4500264582 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 10,120,00 |