Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 2226004508 | Pneumatiky | 4500270323 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 49,00 | |
| 29.04.2026 | 2226004509 | Školenie na obsluhu a údržbu | 4500269608 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 792,00 | |
| 29.04.2026 | 2226004510 | Bezdrôtové slúchadlá | 4500269647 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 30,18 | |
| 29.04.2026 | 2226004511 | Video kábel | 4500269340 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 64,43 | |
| 29.04.2026 | 2326005658 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/05999 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 454,89 | |
| 29.04.2026 | 2226004484 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 347,97 | |
| 29.04.2026 | 2226004512 | Nabíjačka do siete | 4500269883 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 23,95 | |
| 29.04.2026 | 2226004513 | Elektroinštalačný materiál | 4500269999 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 38,82 | |
| 29.04.2026 | 2226004514 | Kancelárske stoličky | ET/2025/0009 | 4500268938 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,900,60 |
| 29.04.2026 | 2226004515 | servis tunela Šibeník 04/26 | ZM/2025/0740 | 4500268228 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,372,83 |