Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 2225011398 | Oprava odpadov, zatečenia vody | 4500261243 | MM - Therm, s. r. o., Palúčanská 223/20, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 53881257 | 2,620,74 | |
| 29.10.2025 | 2225011399 | OOPP | 4500260415 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 3,676,09 | |
| 29.10.2025 | 2225011400 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500258336 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 2,440,00 |
| 29.10.2025 | 2225011401 | Kontrola kotolne III. kategórie | 4500259780 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,500,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011402 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500258577 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 420,00 |
| 29.10.2025 | 2225011403 | Odborná príprava | 4500259955 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 104,00 | |
| 29.10.2025 | 2225011404 | servis AA319CJ PU | 4500261665 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 266,30 | |
| 29.10.2025 | 2225011405 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500261549 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 301,20 |
| 29.10.2025 | 2225011406 | Mazivá | 4500261751 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 522,64 | |
| 29.10.2025 | 2225011407 | Štartovacia batéria | 4500261862 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 299,40 |