Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003870 | zabezp.implement., prevádzky systému | ZM/2014/0461 | 4500269779 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 480,522,95 |
| 15.04.2026 | 2226003871 | Účastnícky poplatok | 4500268054 | PDCS, o.z., Štúrova 24/13, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 31782451 | 270,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003872 | Technické zabezp. ozvučenie | 4500267474 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 450,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003873 | právne služby 04/2026 | ZM/2023/0350 | 4500270349 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,042,50 |
| 15.04.2026 | 2226003874 | vývoz separovaného odpadu 03/26 | 4500263108 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 105,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003875 | Monitoring médií 03/26 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003876 | Provízia z predaja DZ 03/26 | ZM/2025/0993 | 4500269772 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 198,65 |
| 15.04.2026 | 2226003877 | servis BL790ZS | 4500268940 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 603,40 | |
| 15.04.2026 | 2226003878 | Podpora, údržba, rozvoj MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 15.04.2026 | 2226003880 | správa bezpečnosti MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500260360 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 37,401,00 |