Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2025 2225007705 servis kosačky Energreen 4500256884 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,031,97
24.07.2025 2225007706 nálepka na koše 4500256858 Hansman s.r.o., Obchodná 39, Bratislava, 811 06, SK 44928491 51,50
24.07.2025 2225007707 Akumulátor 4500257801 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 440,00
24.07.2025 2225007708 Likvidácia odpadu 7/2025 4500256723 B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK 36483702 720,09
24.07.2025 2225007709 revízia ČOV Batizovce 7/25 4500257099 ALEXYSS, s.r.o., M.R. Štefánika 1830/30-12, Dolný Kubín, 026 01, SK 48043338 300,00
24.07.2025 2225007711 Servis vozidla, EČV: BL631XV 4500257704 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 269,80
24.07.2025 2225007712 ND na vozidlá 4500257695 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 798,46
24.07.2025 2225007713 ND na vozidlá 4500257690 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 64,88
24.07.2025 2225007714 Elektroinštalačný materiál 4500257150 Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 4978/1A, Poprad, 058 01, SK 47058820 293,01
24.07.2025 2225007715 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257545 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 295,24