Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2225014271 | Nerezový materiál | 4500262894 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 61,54 | |
| 29.12.2025 | 2225014272 | štvrťročná prehliadka požiarnych, protipožiarnych zariadení | 4500264324 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014273 | technik PO, BOZP MA, HP Brodské 12/25 | ZML/220/2010 | 4500264513 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 29.12.2025 | 2225014274 | Sedátko WC Uniset | 4500264314 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 96,59 | |
| 29.12.2025 | 2225014275 | Elektroinštalačný materiál | 4500263601 | ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK | 44359594 | 557,98 | |
| 29.12.2025 | 2225014277 | pneuservis BA903SL | 4500264323 | BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK | 36313947 | 58,36 | |
| 29.12.2025 | 2225014279 | Kompletizácia Plotra | 4500264805 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 275,19 | |
| 29.12.2025 | 2225014280 | Motorček stieračov | 4500264424 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 377,64 | |
| 29.12.2025 | 2225014281 | čistenie potrubia | 4500264546 | PROFI-DEMONT s.r.o., Požiarnická 3738/30, Detva, 962 12, SK | 47145200 | 310,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014282 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500264580 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,725,00 |