Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 2225011948 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 47,279,69 | |
| 06.11.2025 | 2225011816 | Náhradné diely | 4500259995 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 35,01 | |
| 06.11.2025 | 2125000465 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 37,094,21 | |
| 06.11.2025 | 2125000466 | MPV trvalý a dočasný záber | OBJ/2041/2025 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 12,810,50 | |
| 06.11.2025 | 2225011826 | technická podpora 10/2025 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 06.11.2025 | 2225011828 | OOPP | 4500259635 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 720,72 | |
| 06.11.2025 | 2225011829 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | 4500260843 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 798,30 | |
| 06.11.2025 | 2225011830 | Oprava BL334YI | 4500261149 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,991,70 | |
| 06.11.2025 | 2225011831 | Oprava BL344YM | 4500261006 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,180,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011832 | oprava BL326YI | 4500261007 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,817,40 |