Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | 2220011495 | deratizácia HP Brodské | 4500177258 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 629,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011496 | deratizácia MA | 4500177260 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 490,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011497 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 309451 | 1,364,22 | |
| 16.10.2020 | 2220011498 | elektroinštalačný materiál | 4500177338 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 493,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011509 | prenájom rohoží za 07.09.-04.10.2020 | ZM/2013/0032 | 4500174861 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 16.10.2020 | 2220011499 | utesnenie prestupov | 4500175830 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 375,06 | |
| 16.10.2020 | 2220011500 | oprava ramena na G5 51-24-02 | 4500177356 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 180,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011501 | pranie | ZM/2020/0276 | 4500177773 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 186,36 |
| 16.10.2020 | 2220011502 | ND na BL295YC | 4500176138 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 136,51 | |
| 16.10.2020 | 2220011504 | oprava garážových brán | 4500177508 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 1,780,00 |