Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2020 | 2220008033 | ND na vozidlá | 4500173786 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 630,28 | |
| 30.07.2020 | 2220008034 | oprava BA961MD | 4500170275 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 794,13 | |
| 30.07.2020 | 2220008035 | oprava BL987TK | 4500171841 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 14,12 | |
| 30.07.2020 | 2220008036 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500166362 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 25,413,70 |
| 30.07.2020 | 2220008037 | oprava poruchy č. 8/2019 | ZM/2019/0165 | 4500161456 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,065,00 |
| 30.07.2020 | 2220008038 | servis D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2019/0069 | 4500171964 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,746,11 |
| 30.07.2020 | 2220008039 | servis D1 Važec - Mengusovce | ZM/2019/0069 | 4500171963 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 26,203,42 |
| 30.07.2020 | 2220008040 | servis Tunel Bôrik, D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2019/0069 | 4500173120 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,452,58 |
| 30.07.2020 | 2220008041 | servis D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2018/0282 | 4500172525 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,220,84 |
| 30.07.2020 | 2220008042 | servis D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2018/0282 | 4500171675 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 41,884,69 |