Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014233 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500158855 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 480,01 |
| 08.11.2019 | 2219014234 | upratovanie | ZML/145/2010 | 4500160962 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 08.11.2019 | 2219014235 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500161226 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,257,29 |
| 08.11.2019 | 2219014236 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500161129 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,794,60 |
| 08.11.2019 | 2219014237 | štandardná elek. aukcia | 4500155412 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 130,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014217 | Asfaltová zmes 10/2019 | ET/2019/0046 | 4500160090 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 602,36 |
| 08.11.2019 | 2219014218 | monitoring | 4500154840 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 16,968,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014219 | Servisná podpora | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 08.11.2019 | 2219014220 | servis | 4500160569 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 376,10 | |
| 08.11.2019 | 2219014238 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500161130 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,976,25 |