Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | 2218015207 | elektroinštalačný materiál | 4500137422;4500140060 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 467,80 | |
| 05.12.2018 | 2218015208 | strážna služba 11/2018 | ZML/851/2010 | 4500140019 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,931,20 |
| 05.12.2018 | 2218015211 | policový regál | 4500141967 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 660,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015216 | nájomné za 11/2018 kat. úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500143026 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.12.2018 | 2218015218 | strážna služba za 11/2018 | ZML/681/2010 | 4500142235 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 05.12.2018 | 2218015219 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500139869 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 38,96 | |
| 05.12.2018 | 2218015221 | pozinkovaná rúra | 4500141648 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 773,50 | |
| 05.12.2018 | 2218015223 | oprava BA965YO | 4500141737 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 78,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015224 | výkon technika PO a BOZP za 11/2018 | ZML/422/2010 | 4500140374 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.12.2018 | 2318015092 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/16797 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 15,133,72 |