Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013858 | BTS a TPO za 10/2018 | 4500122880 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013859 | oprava vozidla | 4500140468 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 314,34 | |
| 13.11.2018 | 2218013840 | vyčistenie, frézovanie potrubia DN 50 na HP Brodské | 4500138483 | KZK, s.r.o., Za stanicou 5, Bratislava, 831 04, SK | 43954294 | 928,20 | |
| 13.11.2018 | 2218013841 | filter paliva | 4500140444 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 62,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013842 | špeciálna ochrana pohľadových plôch betónových pilierov a oporných múrov | 4500137921 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 18,953,79 | |
| 13.11.2018 | 2218013843 | strážna služba Považská Bystrica za 10/2018 | 4500139672 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 225,09 | |
| 13.11.2018 | 2218013844 | oprava betónového povrchu ríms na moste ev.č. R1-115 | 4500136111 | UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK | 36820156 | 28,695,35 | |
| 13.11.2018 | 2218013845 | oprava zabezp.signal.prívesu | 4500139306 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,706,94 | |
| 13.11.2018 | 2218013846 | servis vozidla BL438PP | 4500140175 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 336,04 | |
| 13.11.2018 | 2218013847 | digitálny tlakomer s adaptérom | 4500138664 | HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK | 48171191 | 3,600,00 |