Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 2224015956 | provízia z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0091 | 4500249406 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 42,50 |
| 10.01.2025 | 2224015957 | poradenské služby | 4500249434 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 1,750,00 | |
| 10.01.2025 | 2224015958 | zber dát, identifikácia EČV | ZM/2020/0213 | 4500249405 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 10.01.2025 | 2224015959 | Provízia z predaja DZ 12/2024 | ZM/2024/0095 | 4500249404 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 248,22 |
| 10.01.2025 | 2224015960 | nájomné sklad Bešeňová 12/24 | ZM/2018/0348 | 4500244944 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.01.2025 | 2224015961 | odmena z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0092 | 4500249568 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 483,84 |
| 10.01.2025 | 2224015963 | vývoz KO z odp. Východná PS | ZM/2023/0376 | 4500245351 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 695,85 |
| 10.01.2025 | 2224015964 | OOPP | 4500248804 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 3,293,23 | |
| 10.01.2025 | 2224015966 | kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500248335 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 2,210,80 |
| 10.01.2025 | 2224015967 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2024/0070 | 4500249565 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 720,00 |