Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2124000828 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 3,941,40 | |
| 02.12.2024 | 3024000784 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Rastislav Boledovič, Nitrianska 5, Hlohovec, 920 01, SK | 27021992 | 33,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013910 | Uhlová brúska | 4500247462 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 187,50 | |
| 02.12.2024 | 2224013911 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500246877 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,138,80 |
| 02.12.2024 | 2124000829 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 263,10 | |
| 02.12.2024 | 2224013912 | spotrebný, spojovací mat. | 4500247364 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 118,67 | |
| 02.12.2024 | 2224013913 | ND na vozidlá | 4500247271 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 475,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013914 | ND na vozidlá | 4500247464 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 171,14 | |
| 02.12.2024 | 2224013915 | servis BL226ZN | 4500247170 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 104,17 | |
| 02.12.2024 | 2224013916 | servis BA175LR | 4500247169 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 77,50 |